开票信息错误 对方公司已注销
申请一份红色信件发票，并将其交给另一方进行发票处理。
首先，开具红色字母的普通发票
1，卖方未付款，买方退回了原始发票。
，卖方将收回的发票附加到存根链接，并依次指示“作废”。如果属于销售折扣，则应根据折扣付款，将销售发票重新开具给购买者，并且不应开具发票。 。
2，已向卖方付款，买方退回原始发票。
卖方将蓝色字母的退货出售给仓库收据（属于商品折扣，不需要签发仓库收据，下同），并同时发出带有红色字母的发票相同的内容，用红色字母会计作为当前期间的扣除额。销售额。
将已回收的发票粘贴到红色发票的存根上，并且不得撕下红色发票的存根和其余的接头。如果是销售折扣，则应根据折扣付款，将销售发票重新开具给买方。
3，未向卖方付款，已向买方付款，无法退回原始发票。
卖方必须获得购买者的有效证明作为开具红色信件发票的基础，并将蓝色的字样填写在仓库收据中。发出具有相同内容的红字发票，并将红字发票的发票退还给购买者，以扣除当前的销售支出。红字发票会计用于抵销当前的销售收入，并且不得撕裂其余的接头。如果是销售折扣，则应根据折扣付款，将销售发票重新开具给买方。
4，已经说明了卖方和买方，因此无法退回原始发票。
在以上第3点进行操作。
5，购买者出具的有效证明包括：
（1）必须记录与发票和销售清单一致的物品以及退货原因；
（2）在购买方单位印章或财务专用印章上盖章；
（3）附上原始发票副本和银行收据副本（已付款）。
其次，红字增值税专用发票
1，如果卖方出售退货，则销售折扣收到买方的扣减，存根链接，应根据不同情况处理以下规定：{{ }}（1）如果购买者未支付购买价格且未支付帐户，则原始发票和自付额将退还给卖方。如果卖方未能将开票与帐户合并，他应在发票和发票扣除以及相应的存根和开票链接上注明“过时”字样，并将其粘贴到存根链接中。
作为抵扣当前销项税额的凭证，下个月购买特殊发票时，它将被提交给税务机关进行验证。在收到买方退还的特别发票之前，卖方不得扣除当期营业税额。如果属于销售折扣，则卖方应根据汇款重新开具专用发票。
（2）如果卖方已将开票与帐户合并，则卖方可以根据退回货物的数量，价格或折扣价为具有相同内容的红色字母开具特殊发票。
取消红字专用发票的记帐链接，以作为扣除当前营业税金额的凭证。存根链接，可抵扣的联合发票和发票将不会被撕裂，蓝色发票的扣除将被链接并贴上发票。在红色字母专用发票发票链接的后面，并指示蓝色和红色专用发票会计的存储位置，以此作为为红色字母发行特殊发票的基础。
2。如果卖方退还了货物并出售了折扣，但买方已经处理了帐户，并且无法退还原始发票和扣除额，则处理方法如下：卖方正在获得购买。收到税务机关的《登记证》后，当事人可以根据退回货物的数量，价格或折价额为红字开具具有相同内容的专用发票。
删除红色字母专用发票的记帐链接，以作为扣除当期税额的凭证。发票与被扣除的购买者结合在一起作为抵扣当前进项税额的凭证。购买者收到红字发票后，应从当期进项税额中扣除红字专用发票中指明的增值税额，以免税额或以下。
当然，如果将来仍然存在业务往来，则最好由另一方记录该错误，然后减少开票金额，以便两者是最好的，既不增加税款也不影响合并过程。向对方清楚地说明情况，通常是可以理解的，然后不要要求对方承担更多的费用。
因为您不想在本月开票，所以即使您兑换了错误的发票，也只能支付公司所得税。比上个月多缴的税款不太可能退还。
对于税务机关而言，只要您缴纳税款，虚增的收入就对他们有利（重复征税），当然，如果您不能申请退税，退税局将大为恼火。
这笔税额少吗？如果不大，将被考虑；如果它很大，那么应该考虑清楚。合并过程和支付更多的税，轻而重，请您自己考虑。
似乎我听说了本月的发票，在发票之后，我必须取消这个月，我可以提前声明（也就是说，我不必等待下个月）再次声明）。我建议您咨询特别经理并明确询问。
无需冻结发票系统。
